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贵州省生产企业出口退税申报系统
v10.0 官方最新版 -
- 软件大小:35.1M
- 软件语言:中文
- 软件类型:国产软件 / 财务软件
- 软件授权:免费软件
- 更新时间:2017-06-14 15:17
- 软件等级:
- 应用平台:WinAll, WinXP, Win7
- 软件官网:https://www.gz-n-tax.gov.cn/
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贵州省生产企业出口退税申报系统15.0版是由贵州国税服务局为从事生产的企业使用的报税软件,为了鼓励商人加大投资生产所有免去了部分税务,欢迎有需要的用户来IT猫扑下载。
生产企业出口退税系统操作流程
1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统
打开网站,输入用户名、密码登录。
登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。
然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。
2. 进行退税申报系统的系统设置
打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。
新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有:
企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。
纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。
技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。
用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。
邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。
退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。
退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。
纳税人类别:一般纳税人就录入“1”
计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置)
进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。
分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。
税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。
税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。
检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。
3. 录入退税申报数据
有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。
料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。
“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。
4. 生成预申报数据
首先要建立四个文件夹:
YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件
MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。
“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。
5. 网上预申报和查看预审反馈
登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。
一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。
根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。
点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。
6. 读入预审反馈,生成明细申报数据
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。
“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。
“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。
7. 录入单证备案数据
在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。
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