广东省企业所得税申报系统最新版

广东省企业所得税申报系统最新版是专门为广东省打造的企业所得税申报软件，在这里广东省企业可以通过软件在线进行年度申报表填报，还可以通过软件在线进行数据提交，同时进行一体化的办税效率提升，快来下载使用吧！

广东省企业所得税申报系统v2019.09版介绍

本系统主要用于进行企业所得税年度申报表及相关报表的填报。报表提供完善的表内、表间逻辑的计算处理，包括对一些业务逻辑关系的审核，保证数据在提交到税局之前，基本的表内、表间的关系的正确性。

此外，本系统还是一个办税与服务一体化的平台，提供了在线服务功能，您在办税过程中遇到任何问题都可以向在线客户服务人员咨询，在一定程度上提高您的办税效率。

广东省企业所得税申报软件使用流程

1． 初始化：

首次使用，请点击[创建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功。

本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。

初始化项目说明：

A. [纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。

B. [纳税人名称]：请填企业全称

C. [经营地址]：请填实际经营地址。

D. [开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2012-1-1）

E. [纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业（99%的企业选择此项目）、非居民企业（代表处）

F. [企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。

G. [适用会计制度] ：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。

A. [征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。

B. [预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。

C. [核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。

D. [境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表六的可填列次）

E. [行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。

F. [汇总企业类别]：正常选择

G. 最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。

上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。

注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。

2． 创建报表：

选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄。

双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。

本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。

3． 录入数据：

表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。

录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态，无值单元格请录0.

使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。

数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理，如果你确信疑点所提示的问题并不属实，也可以直接保存后并进行申报。

动态表：

部分表格中有动态行，如年报表A105070等，可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。

升级内容

1. 紧急更改金税三期159号补丁升级后软件不能申报的问题 (年度申报表根据总局159号补丁改变了大量检测关系）。

2. 根据国家税务总局公告2016年第42号文表，全面改版全套关联企业申报表。

3. 根据《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第97号）第五条的规定，企业应按照国家财务会计制度要求，对研发支出进行会计处理。研发项目立项时应设置研发支出辅助账，由企业留存备查；年末汇总分析填报研发支出辅助账汇总表，并在报送《年度财务会计报告》的同时随附注一并报送主管税务机关。居民企业A类年度申报表增加研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表。

4. 根据金税三期居民企业A类年度申报表变化，增加汇总企业分支机构已备案优惠事项清单及海上油气生产设施弃置费情况表。

5. 更新企业所得税月（季）度预缴纳税申报表、年度纳税申报表的规则和公式。

6. 更改上一版本中关联表中的一些逻辑错误及长身份证号码不正确显示问题以及公式错误。

7. 更改上一版本中年度报表增加行时间格式不能选择问题。